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新鄉市高等級公路管理處2015年度決算公開說明

時間:2018-11-07 14:44:59  來源:  作者:

 

一、單位情況
新鄉市高等級公路管理處成立于1989年11月,正處級建制,機關內設9個科室,處屬4個職能部門(秦莊超限站、祝樓超限站、新中大道卡點、路政支隊),擔負著國道107線新鄉至鄭州段60.65KM一級公路的路政管理、養護保潔、超限超載治理任務。2015年8月,河南省交通運輸行政執法體制的改革后,我處治超、路政執法職能被剝離,單位的職責主要就是擔負G107線新鄉至鄭州段工程養護和管理。
按照新編【2012】94號文件核定我處編制230人,2015年8月,河南省交通運輸行政執法體制的改革后,市編辦重新核定我處編制為108人(新編【2015】97號文件),機構、人員調整后我處公共預算財政補助開支人員134人(在職人員75人,退休人員59人)。
二、收入支出預算執行情況分析
2015年預算收入5312.11萬元,當年決算收入合計5876.28萬元(正常年度工作預算收入2740.95萬元,為平原路東延工程項目3132.43萬元、中糧項目道路及管網工程2.9萬元),上年結轉和結余3592.5萬元。2015年預算支出6206.39萬元,決算支出6132.52萬元(正常年度工作支出1430.39萬元。為平原路東延項目支出本金2974.35萬元、利息238.98萬元、馬村至黃河大堤中央分隔帶工程558.48萬元、大氣污染防治100萬元等),年末結轉和結余3336.25萬元。
三、收入來源說明
2015年收入合計5876.28萬元。其中財政撥款收入2740.95萬元,其他收入3135.33萬元(平原路東延項目政府采購本金及利息3132.43萬元,中糧項目道路及管網工程質保金2.9萬元)。
四、支出表功能分類科目說明
2015年支出合計6132.52萬元,其中:
1、節能環保支出-污染防治-大氣支出合計100萬元。該支出為用于我處轄區道路大氣污染防治的運行費用。
2、城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出合計支出298.99萬元。該支出為平原路東延項目工程采購期的利息238.69萬元,以及設計、監理費50.3萬元及G107固軍至胡韋線景觀建設工程10萬元。
3、交通運輸支出-公路水路運輸-公路改建支出3014.35萬元。該支出為平原路東延工程采購本金2974.35萬元,及G107固軍至胡韋線拓寬改造工程設計費40萬元。
4、交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出合計支出2719.18萬元。其中基本支出1430.39萬元,為工資福利支出955.35萬元,商品和服務支出256.11萬元,對個人和家庭的補助218.14萬元,其他資本性支出0.79萬元;項目支出1288.79萬元,為馬村至黃河大堤中央分隔帶工程558.48萬元,祝樓站不停車檢測系統129萬元,公路小修保養550.75萬元,二級公路債務償還37.67萬元,路產損壞修復支出10萬元,中糧項目道路管網工程2.89萬元。
五、“三公”經費決算說明
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費是指本部門(單位)通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
我處2015年沒有發生因公出國(境)費和公務接待費。
我處2015年公務用車運行費支出45.85萬元。其中燃料費19.83萬元、維修費19.43萬元、過路過橋費1.25萬元、保險費4.31萬元、安全獎勵費1.025萬元。我處車輛(含通勤、執法車輛)共計18輛。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥入的資金。
(二)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
(三)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(四)交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路改建(項):反映公路改建的支出。
(五)交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項):反映其他用于公路水路運輸支出。
 
 
附件:1.2015年度市級部門決算公開表樣(共8張)

 

高管處2015年決算公開說明書.doc
文件類型: .doc c30dc843277b1a778dee4f1941a517ec.doc (263.50 KB)
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